富源縣中安街道辦事處2018年度部門決算

2019-09-05 16:19:42   來源:   評論:0 點擊:0
第一部分  概況
一、主要職能
(一)機構設置
2018年中安街道辦事處共有6個部門參與決算,其中:行政單位1個,參公管理事業單位1個,事業單位4個。行政單位是中安街道辦事處;參公管理事業單位是中安街道財政所;事業單位分別是:中安街道辦事處農業綜合服務中心、中安街道辦事處文化廣播電視服務中心、中安街道辦事處國土和村建規劃建設服務中心、中安街道辦事處社會保障服務中心。
(二)主要職能
 (1)中安街道農業綜合服務中心
承辦本街道農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農林技術推廣、農村經濟經營管理、動植物疫病防控防治、農產質量檢測等服務性工作。
(2)中安街道辦事處文化廣播電視服務中心
承辦本街道文化宣傳、黨員教育、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作。
(3)中安街道辦事處國土和村建規劃建設服務中心
承辦本街道國土資源執法監察、街道村莊規劃、街容街貌、環境衛生、環境保護、園林綠化、城鎮公用設施維護與管理、交通運輸管理、安全生產監督管理等工作。
(4)中安街道辦事處社會保障服務中心
承辦本街道人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移、就業、城鄉居民社會養老保險、優撫安置、社會救助、最低生活保障、新型農村合作醫療等服務性工作。
(5)中安街道財政所
承擔本街道預決算編制、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有(集體)資產管理和組織財政收入入庫等工作。
(三)2018年度重點工作任務介紹
2018年脫貧退出625戶2508人,全街道綜合貧困發生率1.63%的目標。產業、就業扶貧成效明顯,成立專業合作社12個、建成扶貧工廠11個、建成“愛心超市”12個,帶動街道2352戶9912人建檔立卡貧困戶增收致富。大力實施易地搬遷,全縣唯一一個依托縣城建設的易地扶貧搬遷集中安置點—清溪佳園安置點,投資1979.0112萬元已經全面建成,2018年6月全街道涉及8個社區13個居民小組的易地扶貧搬遷對象34戶160人全部搬遷入住。著力實施生態補償,通過“一折通”發放的惠農補貼635.046525萬元,其中:支持耕地力保護資金448.61萬元,水庫移民補助63萬元,退耕還林補貼76.444625萬元,草原生態補貼46.9919萬元,受益農戶16875戶,完成農業地力支持保護補貼數據錄入、核對、發放工作,切實落實惠農政策。聘請建檔立卡護林員134名,發放工資10.72萬元。政協開展脫貧攻堅助推行動成效明顯,組織開展河長制、推進城鄉公交發展、北片區開發等調研和脫貧攻堅助推活動,政協委員獻計獻策,出資出力,為助推街道產業、教育、人居環境提升捐資20余萬元,捐贈樹苗1300棵,捐贈建筑用磚5萬余片,著力建設清水溝助推行動示范點,做到工作精準發力,形成示范效應。今年共發放免費教材15456套(初中5320套,小學10136套),發放義務教育寄宿生生活補助390.45萬元,發放農村義務教育學生營養餐補助資金455.68萬元,發放城區義務教育學生營養餐補助資金210.32萬元,發放學前教育家庭經濟困難兒童資助專項資金15.63萬元,認真落實控輟保學責任制,加大控輟保學力度,實現建檔立卡貧困家庭子女義務教育階段子女無輟學目標。全力做好保障兜底。通過低保清理核查,最后鎖定低保人口815戶1451 人,五保戶82人,其中城市低保327戶410人,農村低保488戶1041人,五保82人,共補助 610.7852萬元。金融扶貧持續發力,全街道共計65戶建檔立卡貧困戶參與分貸統還,共計發放建檔立卡戶小額貸款72戶360萬元,支持貧困戶發展生產,增加收入。加大農村危房改造力度,全面農村危房改造487戶信息采集上報和逐戶核實工作,完成拆除重建125戶(兜底45戶、正常拆建80戶),維修加固407戶,4類重點對象系統數據更新、糾錯、比對錄入487戶,完成兜底幫建45戶的核實上報,完成4000戶住房鑒定,切實解決群眾住房的安全保障問題。此外,村級集體經濟也得到較大發展。
全年種植糧食作物4.18萬畝,實現糧食總產量1.89萬噸。種植烤煙12670畝,收購煙葉171.028萬公斤,實現煙葉總產值4992.3208萬元、平均單價29.19元。全年出欄肉豬10.017萬頭、犬0.223萬只。菜牛2.0076萬頭、肉羊4.0631萬只、肉禽8.1439萬羽,實現肉類產量20941噸、禽蛋產量860噸。種植中藥材0.36萬畝、蔬菜1.4萬畝、水產養殖0.766萬畝,種植魔芋1.05萬畝,實現產量1.63萬噸、產值5667萬元,種植車厘子0.07萬畝、楊梅0.02萬畝、清水梨0.05萬畝、軟籽石榴0.0456萬畝、艷紅桃350畝。同時建設2個社區溫氏養殖小區(廈格、龍潭)已完成主體工程建設,畜牧產業穩步推進。
全年累計投資304.38萬元完成寨子口小學老校區綜合樓、廈格鴨子塘小學教學樓、東門小學綜合樓、海坪小學教工宿舍、寨子口滸子村小學教學樓、海坪黑依照小學廁所、龍潭沖頭小學教學樓、寨子口賈那格小學廁所、寨子口支鍋石小學廁所、紫泉寶樹村小學廁所、蓮花小學教學樓、清溪小學綜合樓、東門小學綜合樓、回隆小學教學樓等小學校舍項目改造建設,轄區各學校辦學條件不斷改善,教育教學環境不斷優化。衛生事業快速發展,強化街道和社區衛生服務人員培訓,認真搞好村級衛生所新農合藥品配送工作,農村醫療保障水平明顯提高,共建立居民健康檔案75601份,為65歲以上老年人免費體檢3061人,為學齡前兒童免費體檢1211人。文體事業蓬勃發展,在全街道建成44個居民小組活動場所,覆蓋服務人口數達29642人;建成十四塊村級標準籃球場,建立起30余支中老年文藝健身隊;有14個文化信息資源共享工程村級服務點和農家書屋點28名文化工作者參加專業管理培訓;健全廣播電視“村村通”“戶戶通”長效機制,規范安裝、置換流程,構建街道、社區、農戶聯系機制;11個社區安裝“村村響”大喇叭41個;組織15個社區文藝愛好者40余人參加廣場舞免費培訓;為15個社區村級農家書屋配發圖書1200余冊,完成22841冊圖書數據信息的錄入工作;開展農村公益電影放映115場次,認真落實“三貼近”要求,集中進行重點采訪報道,積極做好新聞宣傳工作,今年向縣以上網絡媒體報送新聞稿件超過150余條,共組織街道及村社干部群眾開展大型文體活動200人次,群眾精神文化生活日益豐富。社會保障能力不斷增強,為受災群眾、社會定期定量救濟對象、臨時困難戶和醫療救助對象發放各項補助和救助金24.9478萬元,609套衣542床被33735公斤米,發放失地少地居民生活補助673.366萬元,發放各類優待優撫補助456.3113萬元,發放高齡、殘疾人補助79.04萬元,有效解決困難群眾生產生活難題;累計完成農村勞動力轉移就業2100人,開發公益就業崗位99人,城鎮登記失業率控制在3.3%以下,零就業家庭保持動態為零,共發放各類創業貸款350萬元,扶持創業帶動就業35人,城鄉居民社會養老保險參保32485人,為60周歲以上享受養老金7147人發放養老金607.5萬元,完成城鄉居民醫療保險59134人,實際完成65280人,占計劃數的110%,共接收自謀職業人員4750人,加大勞動執法力度,完成勞動執法年審287戶,接收查處勞動人事爭議舉報案件10件,追討農民工工資107.6萬元,社會保障能力不斷提高。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入中安街道辦事處2018年度部門決算編報的單位共6個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位4個。分別是:
1.行政單位:中安街道辦事處
2.參照公務員法管理的事業單位:中安街道財政所
3.事業單位:中安街道辦事處農業綜合服務中心、中安街道辦事處文化廣播電視服務中心、中安街道辦事處國土和村建規劃建設服務中心、中安街道辦事處社會保障服務中心
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
中安街道辦事處2018年末實有人員編制92人。其中:行政編制27人,事業編制65人;
實有車輛編制15輛,在編實有車輛15輛。
 
第二部分  2018年度部門決算表
(詳見附件)
 
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中安街道辦事處2018年度收入合計為3454.89萬元,2018年中安街道各項收入占總收入的比重的具體情況是:一般公共服務支出656.42萬元占19%、公共安全支出12.00萬元占0.35%、教育支出50.00萬元占1.45%、文化體育與傳媒支出71.18萬元占2.06%、社會保障和就業支出413.50萬元占11.97%、醫療衛生與計劃生育支出78.84萬元占2.28%、節能環保支出234.78萬元占6.80%、城鄉社區支出1045.03萬元占30.25%、農林水支出900.46萬元占26.06%、交通運輸支出25.44萬元占0.74%、資源勘探信息等支出53.49萬元占1.55%、國土海洋氣象等支出125.20萬元占3.62%、住房保障支出47.65萬元占1.38%、其他支出60.00萬元占1.74%。
中安街道辦事處2018年度收入合計為3454.89萬元,2017年度收入合計為4124.32萬元,比上年減少669.43萬元,減少了16.23%,主要是街道辦事處項目減少,財政所代列資金減少,計生中心上劃。一般公共預算財政撥款2018年收入3359.89萬元,2017年收入4014.32萬元,比上年減少654.43萬元,減少64.52%,減少的主要原因是2018年中安項目資金和代列資金減少且有人員上劃及單位撤銷的情況。政府性基金預算財政撥款2018年收入95.00萬元,2017年收入110.00萬元,比上年減少15.00萬元,減少13.64%,減少的主要原因是本年內中安街道除財政所以外,其他單位均無政府性基金預算財政撥款收入。
 
二、支出決算情況說明
中安街道辦事處2018年度支出合計3774.00萬元。其中:基本支出2297.18萬元,占總支出的60.87%;項目支出1476.82萬元,占總支出的39.13%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。

支出情況與上年對比分析情況表         單位:萬元
  2017年 2018年 增減值 增減幅度
基本支出 3451.10 2297.18 -1153.92 -33.44 %
項目支出 161.65 1476.82 1315.17 813.00%
合計 3612.75 3774.00 161.25 4.46 %
2018年全年支出3774.00萬元,2017年全年支出3612.75萬元,增加161.25萬元,增加4.46%,增加的的主要原因是本年度大量脫貧攻堅項目實施。2018年行政事業類項目支出為1476.82萬元,2017年為161.65萬元,增加1315.17萬元,增加813.00%,增加的主要原因本年度大量脫貧攻堅項目實施。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障中安街道辦事處、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2297.18萬元。與上年對比減少了1153.92萬元,主要原因是由于有人員上劃和單位撤銷的情況。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1679.67萬元占基本支出的73.12%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費617.51萬元占基本支出的26.89%。
(二)項目支出情況
2018年度用于保障中安街道辦事處、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出161.65萬元。與上年對比增加了1315.17萬元,主要原因是由于本年內,多項脫貧攻堅項目開展。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中安街道辦事處2018年度一般公共預算財政撥款支出3714.00萬元,占本年支出合計的98.41%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出656.42萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的17.67%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、基本建設支出和其他資本性支出;
2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出12.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.32%。主要用于對個人和家庭的補助支出;
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中安街道辦事處2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為119.00萬元,支出決算為117.11元,完成預算的98.41%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出預算為21.00萬元,支出決算為19.48萬元,完成預算的92.76%;公務接待費支出預算為98.00萬元,支出決算為97.64萬元,完成預算的99.63%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是因為近年來弘揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良作風,推進黨政機關厲行節約,反對鋪張浪費之風。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出19.48萬元,占16.63%;公務接待費支出97.64萬元,占83.37%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、 公務用車購置及運行維護費支出19.48萬元。其中:
(1)公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
(2)公務用車運行維護支出19.48萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為15輛。主要用于日常及扶貧項目業務開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出97.64萬元。其中:
(1)國內接待費支出97.64萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待378批次(其中:外事接待0批次),接待人次4438人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相關人員進行業務檢查、指導等發生的接待支出。
(2)國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
中安街道辦事處2018年機關運行經費支出1161.21萬元,與上年462.70萬元對比減少了698.51萬元,主要原是因本年內,人員工資增加,相應的預算費用同時增加,同時提高了衛生、農業生產、安全、社會治安等基本民生保障的支出。
(二)國有資產占用情況
截至2018年12月31日,中安街道辦事處資產總額5665.88萬元,其中,流動資產4047.12萬元,固定資產1618.76萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加339.68萬元,其中固定資產增加14.99萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋實現資產使用收入140.84.00萬元。
 
 
 
 

國有資產占有使用情況表
            單位:萬元
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計 1 5665.88 4047.12 1618.76 1048.68 253.86   316.22        
         
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
 
(三)政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額107.45萬元,其中:政府采購貨物支出87.22萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出20.24萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
 
(四)其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項情況需要說明。
(五)相關口徑說明
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第四部分  名詞解釋
1、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2、賬面原值:是指資產初次入賬時的價值,也稱為實際價值,扣除了折舊、攤銷和減值的部分。
3、項目支出:是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專項安排的支出,包括大型購置、大型修繕、專項課題等,要求專款專用。
4、國有資產:是指屬于國家所有的一切財產和財產去權利的總和,是國家所有權的客題。具體而言,國有資產包括國家依法或依權利取得和認定的財產,對企業減稅、免稅和退稅等形式的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。
5、政府采購:是指各級政府為了開展日常政務活動或為公眾提供服務,在財政的監督下,以法定的方式、方法和程序,通過公開招標、公平競爭,由財政部門以直接向供貨商付款的方式,從國內外市場上為政府部門或所屬團體購買貨物、工程和勞務的行為。
6、財政預算撥款收入:是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。財政預算撥款收入應根據管理要求用于經常性支出和專項支出。
7、政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。政府性基金預算根據基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

附件:富源縣中安街道辦事處2018年度部門決算

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