中共富源縣委黨史研究室2018年度部門決算

2019-09-06 11:23:06   來源:   評論:0 點擊:0
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中共富源縣委黨史研究室2018年度部門決算
第一部分 中共富源縣委黨史研究室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 中共富源縣委黨史研究室概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.主要職能。綜合科主要職責:為黨史和地方志工作的開展,進行綜合性服務,負責文書、秘書、檔案、人事、行政、后勤等,并參加黨史、地方志業務工作。黨史科主要職責:負責縣委執政紀要編輯;新民主主義革命時期和社會主義革命和社會主義建設時期黨史資料的征集、研究、編輯、出版、宣傳工作;審核相應時期本縣的重要黨史資料和各鄉鎮、縣直部門重要黨史資料;為縣委處理黨史方面的問題提供黨史資料依據;指導各鄉鎮、縣直部門開展黨史工作。地方志編研科(年鑒編輯部)主要職責:負責編纂出版縣志,續修新的縣志;整理、出版舊志;出版其他地情資料;指導各鄉鎮、縣直部門編寫部門志、專業志;開展方志成果的宣傳和運用。編輯、出版《富源年鑒》;宣傳和運用年鑒資料為兩個文明建設服務。
(二)2018年度重點工作任務介紹
1、傳達貫徹學習中央、省、市委關于貫徹《中共中央關于加強和改進新形勢下黨史工作的意見》精神;貫徹落實《中華人民共和國地方志條例》《云南省地方志工作規定》《曲靖市地方志工作管理規定》。指導鄉鎮和縣直部門及企業規范編纂部門志和行業志。2、按時完成省、市史志部門下達的專題資料任務。完成《云南年鑒》《曲靖年鑒》《中共曲靖市委執政紀要》等富源部分撰稿任務。3、編纂出版發行2017年度《中共富源縣委執政紀要》。編纂出版發行2018年《富源年鑒》。
 
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入中共富源縣委黨史研究室2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,中共富源縣委黨史研究室。其他事業單位0個。中共富源縣委黨史研究室。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
中共富源縣委黨史研究室2018年末實有人員編制10人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制10人(含參公管理事業編制7人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員8人(含參公管理事業人員5人)。
離退休人員4人。其中:離休0人,退休4人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
 
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中共富源縣委黨史研究室2018年度收入合計170.41萬元。其中:財政撥款收入170.41萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。上年總收入147.11萬元,與上年對比增加25%,主要原因是人員經費增加。
二、支出決算情況說明
中共富源縣委黨史研究室2018年度支出合計181.17萬元。其中:基本支出162.27萬元,占總支出的89%;項目支出18.90萬元,占總支出的11%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比支出增加42%,主要原因是人員經費增加。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障中共富源縣委黨史研究室正常運轉的日常支出162.27萬元。與上年對比增加了32.9萬元,主要原因是人員經費比上年增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的84%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的11%。對個人和家庭的補助占3.92%。資本性支出占0.32%。折舊費用占2.15%。
 
 
(二)項目支出情況
2018年度用于保障中共富源縣委黨史研究室為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出18.9萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中共富源縣委黨史研究室2018年度一般公共預算財政撥款支出181.17萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加51.8萬元,主要原因人員經費增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出152.87萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的84%。主要用于行政運行 117.87萬元,一般行政管理事務35萬元。
2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);
3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);
4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中共富源縣委黨史研究室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為4.55萬元,支出決算為2.2萬元,完成預算的48%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為1.76萬元,完成預算的50%;公務接待費支出決算為0.44萬元,完成預算的44%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因財力緊張沒有報帳.。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.99萬元,下降31%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.24萬元,下降12%;公務接待費支出決算減少1萬元,下降69%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因財力緊張沒有報帳.。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出1.76萬元,占80%;公務接待費支出0.44萬元,占20%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括:具體出國開支及開展工作情況等。
2. 公務用車購置及運行維護費支出1.76萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。
公務用車運行維護支出1.76萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于下鄉、業務聯系等(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0.44萬元。其中:
國內接待費支出0.44萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次100人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待栓查工作、業務工作等人員(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中共富源縣委黨史研究室2018年機關運行經費支出18.14萬元,與上年對比增加了12.25萬元,主要原因財力緊張沒報帳。部門機關運行經費主要用于務用車運行維護費、辦公費、郵電費、公務接待費、勞務費、差旅費等商品和服務支出和資本性支出。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日,中共富源縣委黨史研究室資產總額42.64萬元,其中,流動資產7.74萬元,固定資產34.9萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加(減少)XX萬元,其中固定資產增加(減少)XX萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表  
            單位:萬元  
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產  
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產  
 
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合計 1 42.64  7.74      24.99    9.91           
         
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
   
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額0.59萬元,其中:政府采購貨物支出0.59萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
中共富源縣委黨史研究室2018年沒有開展項目績效自評工作。五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分  名詞解釋
不涉及專用名詞。
 
 
附件:中共富源縣委黨史研究室2018年度部門決算表
監督索引號53032506028301111

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